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索引号:  TCJY/2017-003162 主题分类: 
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发文时间:  发布日期:  2017-11-06 15:32
发布机构:  铜川市教育局 有效性:  有效
铜川市教育局2016年度部门决算
发布时间:2017-11-06 15:32 来源:铜川市教育局 浏览: 打印   保存

  一、部门概况
 (一)部门主要职能
  铜川市教育局是市政府主管全市教育事业和语言文字工作的职能部门。主要职责是:贯彻党和国家教育工作的方针、政策和有关法律法规,研究提出全市教育改革与发展战略,拟定教育发展规划、年度计划并组织实施;综合管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育、高等教育、特殊教育等工作,指导协调各县区的教育工作;组织普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估;负责教育教学改革和中小学教育教学工作;编制下达教育经费预算并监督执行,管理教育专项资金;统筹管理本部门教育经费;参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法;监督全市教育经费的筹措和使用情况;协调指导中小学后勤工作;规划、组织和指导全市教育体制改革,研究提出全市各类学校的设置、更名、撤销与调整,指导学校教育教学改革、评估;主管全市教师工作,执行国家188体育直播现场各级各类教师资格标准、各类学校的编制标准;统筹规划全市学校教师和管理人员队伍建设工作;负责全市各类学校的招生考试工作;会同有关部门制定并下达招生计划;拟定师范类毕业生就业工作计划并组织实施;规划并指导全市各类学校的思想政治工作、品德教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作;负责全市教育信息统计、分析和发布工作;负责语言文字工作;指导推广普通话工作;负责全市勤工俭学发展的规划、协调、指导、服务和监督工作;指导学生实习基地的建设和中小学劳动教育课的教学工作;负责全市学校特别是中等专业以上学校的稳定工作和安全教育,协同有关部门处理突发事件;负责机关及直属单位人事、机构编制、劳动工资等工作,指导教育系统人事制度改革;承办市政府教育督导室的具体工作;承办市政府交办的其他事项。
 
  (二)部门基本情况
  市教育局为全额预算行政单位,编制数33人(其中:行政编制22人;事业编制11人),实有在职人数33人。内设6个职能科室,即:办公室、人事科、计财科、基础教育科、德育科、教育督导办公室,1个派驻机构:审计监察室,3个事业科室:成人教育(职业教育)办公室、学校后勤管理处、电化教育馆。直属财政拨款全额预算事业单位5个(市教研室、市考试管理中心、市一中、市聋哑学校、市朝阳实验小学),派出机构1个(铜川市教育局新区教育分局)。
 
  (三)2016年部门工作任务完成情况
  1、重点工作高点起步,“十三五”教育发展开局良好。教育投入力度继续加大;考试招生制度改革稳步实施;教育督导工作力度持续加大。
 
  2、教育结构不断优化,各类教育协调发展。学前教育快速发展;义务教育均衡发展;高中教育优质特色发展;职业教育健康发展;民办教育规范有序发展;教育信息化全面应用。
 
  3、学校管理不断加强,内涵发展形式多样。德育活动丰富,素质教育主题突出;体卫艺工作得到深化,校园品位不断提升;加强学校后勤管理,提升管理水平;维护校园安全,确保教育系统和谐稳定。
 
  4、师资队伍建设继续加强,教师整体素质大幅提高。师德建设不断提升;教师队伍管理不断加强。
 
  5、党风廉政建设得到加强,教育行风明显好转。
 
  (四)部门决算单位构成
  纳入市教育局2016年度部门决算范围的单位包括:
 
  (1)行政单位1个:铜川市教育局(含铜川市电化教育馆、铜川市学校后勤管理处、铜川市成人(职业)教育办公室)。
 
  (2)事业单位5个:铜川市考试管理中心、铜川市教育科学研究室、铜川市第一中学、铜川市聋哑学校、铜川市朝阳实验小学。
 
   二、部门2016年度决算表
     (一)收入支出决算表
 
     (二)收入决算表
 
     (三)支出决算表
 
    (四)财政拨款收入支出决算表
 
    (五)一般公共预算财政拨款支出决算表
 
       (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
       (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
 
       (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
  三、2016年度部门决算情况说明
 
    (一)2016年度收入支出总体情况
 
  1、本年度收入支出总体情况
 
  (1)2016年度本年收入合计11430.56万元,较上年减少1129.69万元,其中:财政拨款收入减少486.31万元;其他收入减少643.38万元。
 
  (2)2016年度本年支出合计11639.24万元,较上年减少911.89万元,主要原因是专项支出减少。
 
  2、本年收入构成情况
 
  2016年本年收入合计11430.56万元。其中:一般公共预算财政拨款10798.58万元,占总收入的94%;其他收入631.98万元,是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入,占总收入的6%,主要是财政往来专户资金。
 
  3、本年支出构成情况
 
  2016年本年支出合计11639.24万元。其中:基本支出7947.24万元,是为机关事业单位开展业务和人员而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的68%;项目支出3692万元,是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标任务,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要包括学前教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育支出及中小学校舍维修、改造项目等专项业务支出,占总支出的32%。
 
  (二)2016年财政拨款收入支出决算总体情况
 
  1、2016年度本年财政拨款收入合计10798.58万元,较上年减少486.31万元,主要原因是年度收入减少节能环保支出项目。
 
  2、2016年度本年财政拨款支出合计10979.72万元,较上年减少65.45万元,主要原因是一般公共服务支出减少。
 
  (三)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 
  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 
  2016年一般公共预算财政拨款支出10979.72万元,其中:基本支出7740万元,项目支出3239.72万元,既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
 
  2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
 
  2016年度一般公共预算财政拨款支出10979.72万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出41.04万元、社会保障和就业支出33.67万元(主要是人员支出)、教育管理事务支出10750.23万元(主要是人员和项目支出)、医疗卫生与计划生育支出124.78万元。
 
  (1)一般公共服务支出41.04万元,主要是公务员考核奖励。
 
  (2)社会保障和就业支出33.67万元,主要用于提升就业创业服务能力、向社会力量购买服务补助支出和事业单位抚恤金支出。
 
  (3)教育管理事务支出10750.23万元,主要用于学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育和特殊教育方面的支出。其中人员支出6152.87万元,占教育管理事务支出的60%。
 
  (4)医疗卫生与计划生育支出124.78万元,主要用于行政、事业单位医疗保障服务支出。
 
  3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
 
  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7740万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要,其中:人员经费6334.36万元,主要包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出;公用经费1405.64万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等商品和服务支出。
 
  (四)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
 
  1、“三公”经费支出决算总体情况
 
  2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出22.47万元,其中,因公出国(境)费用1.53万元,公务用车购置及运行维护费16.97万元,公务接待费3.97万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少24.32万元,降低52 %,其中:公务接待费比上年减少2.27万元,降低36 %;公务用车购置及运行维护费比上年减少22.05万元,降低57 %,主要是因为公务用车制度改革;因公出国(境)费用和上年保持平衡。 因公出国(境)组团情况:2016年本部门组团因公出国(境)团组1个,累计2人次,主要是市一中开展中学校际交流活动支出。支出内容包括使馆费、签证代办费等。
 
  公务用车购置及保有情况:市教育局机关、市考试管理中心2016年因公务用车制度改革无公务车辆;局属事业单位年末公务用车实际保有量11辆。
 
  公务接待费:2016年度国内公务接待累计13批次、230人,经费总额3.97万元。主要包括规定开支的各类业务(公务)接待费用。
 
  2、培训费支出决算情况
 
  培训费支出125.13万元,主要是中小学教师业务培训期间发生的住宿费、交通费、培训资料费等各类培训费用。比上年减少8.07万元,减少6%。
 
  3、会议费支出决算情况
 
  会议费支出3.55万元,主要是会议期间发生的住宿费、伙食费、场地租赁费、文件资料印刷费等。比上年减少3.12万元,减少47%,主要是贯彻落实各项会议改革措施,使得业务会议次数减少。
 
  (五)2016年政府性基金财政拨款收支情况
 
  2016年度本部门无政府性基金财政拨款收入支出项目。
 
  (六)2016年国有资本经营财政拨款收支情况
 
  2016年度本部门无此项收支。
 
  (七)2016年其他重要事项情况说明
 
  1、机关运行经费支出情况
 
  2016年本部门机关运行经费支出452.38万元,用于维持机关事业单位日常运转所必需的公用支出。其中:行政单位1个,合计422.82万元,占机关运行经费的93%;参照公务员法管理的事业单位1个,合计29.55万元,占机关运行经费的7%。2016年机关运行经费支出比2015年同口径增加270.1万元,增长的主要原因是2016年度单位购买商品和服务的支出增加,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及办公用房水电费、办公用房取暖费及其相关费用等。
 
  2、政府采购支出情况
 
  本部门严格按照政府采购相关规定执行,2016年预算内资金政府采购支出736.07万元,其中:办公设备购置支出20.82万元、专用设备购置支出201.04万元、基础设施建设支出505.7万元、信息网络及软件购置更新支出7.74万元、其他服务类项目0.77万元。
 
  3、国有资产占用情况
 
  2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆11辆,无单价50万元以上通用设备。
 
  4、重点项目支出绩效评价情况
 
  按照2016年家庭经济困难大学生资助项目预期目标和任务,市财政局、市教育局下达专项资金100万元资助200名家庭经济困难大学生,资助标准为一次性每生5000元;区县自筹资金78.70万元资助贫困大学生290人。
 
  四、专业名词解释
 
  (一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
 
  (二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
铜川市教育局 
 
                                                              2017年10月30日
 
 

网络编辑:郭玲玲
信息审核:闫静
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