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索引号:  TCJY/2018-002859 主题分类: 
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发文时间:  发布日期:  2018-11-16 17:55
发布机构:  铜川市教育局 有效性:  有效
铜川市教育局2017年部门决算说明
发布时间:2018-11-16 17:55 来源:铜川市教育局 浏览: 打印   保存

一、部门主要职责

贯彻党和国家教育工作的方针、政策和有关法律法规,研究提出全市教育改革与发展战略,拟定教育发展规划、年度计划并组织实施;综合管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育、高等教育、特殊教育等工作,指导协调各县区的教育工作;组织普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估;负责教育教学改革和中小学教育教学工作;编制下达教育经费预算并监督执行,管理教育专项资金;统筹管理本部门教育经费;参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法;监督全市教育经费的筹措和使用情况;协调指导中小学后勤工作;规划、组织和指导全市教育体制改革,研究提出全市各类学校的设置、更名、撤销与调整,指导学校教育教学改革、评估;主管全市教师工作,执行国家188体育直播现场各级各类教师资格标准、各类学校的编制标准;统筹规划全市学校教师和管理人员队伍建设工作;负责全市各类学校的招生考试工作;会同有关部门制定并下达招生计划;拟定师范类毕业生就业工作计划并组织实施;规划并指导全市各类学校的思想政治工作、品德教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作;负责全市教育信息统计、分析和发布工作;负责语言文字工作;指导推广普通话工作;负责全市勤工俭学发展的规划、协调、指导、服务和监督工作;指导学生实习基地的建设和中小学劳动教育课的教学工作;负责全市学校特别是中等专业以上学校的稳定工作和安全教育,协同有关部门处理突发事件;负责机关及直属单位人事、机构编制、劳动工资等工作,指导教育系统人事制度改革;承办市政府教育督导室的具体工作;承办市政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年全市教育系统以党的十九大精神为指导,认真贯彻省市教育工作会议精神,全面实施教育六大工程,抓教学提质量的浓厚氛围全面形成,抓均衡促公平的工作力度持续增强,各项目标任务按时保质保量完成,成效显著。(一)教育惠民工程强势推进;(二)师资队伍建设持续加强;(三)教育质量全面提升;(四)义务教育均衡发展水平再上新台阶;(五)学前教育发展水平得到巩固提升;(六)体卫艺工作得到深化;(七)教育督导工作取得突破性进展;(八)德育教育成果特色鲜明;(九)职业教育培训任务超额完成;(十)教育信息化实现全覆盖,应用水平不断提高;(十一)理顺了社会组织党建工作;(十二)全面完成了“四创”年度创建各项任务;(十三)全年累计完成固定资产投资30100万元,超额完成目标任务;(十四)完成创建省市级平安校园8所,全市教育系统安全稳定。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的决算单位共有6个,包括:

序号

单位名称

1

铜川市教育局(本级)

2

铜川市考试管理中心

3

铜川市教育科学研究室

4

铜川市第一中学

5

铜川市朝阳实验小学

6

铜川市聋哑学校

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制598人,其中行政编制22人、事业编制576人;实有人员594人,其中行政22人、事业572人。     



五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

12017年度收入合计15677.37万元,较上年增加4246.80万元,主要原因是财政拨款收入增加。

22017年度支出合计13819.07万元,较上年增加2179.83万元,其中:基本支出增加1530.56万元,项目支出增加649.27万元,主要原因是人员支出增加。

2.本年度收入构成情况。

2017年度收入合计15677.37万元。其中:一般公共预算财政拨款收入15420.12万元,占总收入的98%;其他收入257.25万元,是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入,占总收入的2%


3.本年支出构成情况。

2017年度支出合计13819.07万元。其中:基本支出9477.81万元,是为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的69%;项目支出4341.26万元,是部门为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出,占总支出的31%


(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

12017年度财政拨款收入合计15420.12万元,较上年增加4621.54万元,主要原因是本年度教育费附加安排的支出增加。

22017年度财政拨款支出合计13491.65万元,较上年增加2511.93万元,主要原因是本年度人员支出和项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出13491.65万元,按支出功能科目分:一般公共服务支出63.08万元(主要是人员支出)、教育支出12248.61万元(主要是中小学普通教育、教育费附加安排的支出)、社会保障和就业支出944.86万元(主要是机关事业单位社会保障缴费支出)、医疗卫生与计划生育支出157.10万元、节能环保等支出78万元。

一般公共服务支出为教育行政管理事务支出63.08万元,包括:

1)公务员考核43万元,主要用于公务员考核奖励;

2)其他组织事务支出1.08万元,主要用于扶贫补助支出;

3)其他宣传事务支出19万元,主要用于教育管理事务支出。

教育支出12248.61万元,包括:

1)行政运行403.25万元,主要用于行政单位管理事务支出;

2)其他教育管理事务支出402.81万元;

3)小学教育763.99万元,主要用于铜川市朝阳实验小学教育管理事务支出;

4)初中教育158.50万元,主要用于铜川市第一中学初中部教育管理事务支出;

5)高中教育8486.06万元,主要用于铜川市第一中学教育管理事务支出;

6)其他普通教育支出108.12万元;

7)职业教育支出0.84万元;

8)特殊学校教育309.60万元,主要用于铜川市聋哑学校教育管理事务支出;

9)教育费附加安排的支出1615.44万元,主要用于中小学校校舍建设。

社会保障和就业支出944.86万元,包括:

1)机关事业单位基本养老保险缴费支出926.09万元;

2)其他行政事业单位离退休人员支出4.30万元;

3)死亡伤残抚恤金支出14.47万元。

医疗卫生与计划生育支出157.10万元,主要用于行政事业单位社会保障缴费医疗保险支出。

节能环保等支出78万元,包括:节能环保支出75万元、资源勘探信息等支出3万元,主要用于机关事业单位节能改造项目支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出9290.37万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要,其中:人员经费7939.46万元,主要包括:机关事业单位工资福利支出和对个人和家庭补助支出;公用经费1350.91万元,主要包括商品和服务支出。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年度本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

2017年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出12.34万元,其中:因公出国(境)费用1.70万元,公务用车购置及运行维护费7.79万元,公务接待费2.86万元。2017年度“三公经费”支出比2016年减少10.13万元,降低45 %,其中:公务接待费比上年减少1.11万元,降低28 %;公务用车购置及运行维护费比上年减少9.19万元,降低54 %;因公出国(境)费用比上年增加0.17万元,增长11 %

因公出国(境)团组情况:2017年本部门组团因公出国(境)团组1个,累计2人次,主要是市一中开展中学校际交流活动支出。支出内容包括使馆费、签证代办费等。

公务用车购置运行情况及保有情况:市教育局机关、市考试管理中心因公务用车制度改革无公务车辆;局属事业单位年末公务用车实际保有量6辆。

公务接待情况:2017年度国内公务接待累计10余批次、200人,经费总额2.86万元。主要包括规定开支的各类业务(公务)接待费用。

2.培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出58.25万元,主要是机关事业单位及中小学教师业务培训期间发生的住宿费、交通费、培训资料费等各类培训费用,比上年减少82.88万元,减少66%

3.会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出10.73万元,主要是会议期间发生的住宿费、伙食费、场地租赁费、文件资料印刷费等。比上年增加7.18万元,增长67%,主要是贯彻落实中省会议精神、开展市校合作业务,使得业务会议次数增加。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年,本部门对家庭经济困难大学生资助、普通高中免学费专项业务经费项目开展了绩效考评管理,涉及一般公共预算财政拨款1000万元,绩效评价结果:成绩优异。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出194.33万元,用于维持机关事业单位日常运转所必需的公用支出。其中:行政单位1个,合计186.74万元,占机关运行经费的95%;参照公务员法管理的事业单位1个,合计7.59万元,占机关运行经费的5%2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少258.05万元,主要原因是2017年度单位购买商品和服务的支出减少,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及办公用房水电费、办公用房取暖费及其相关费用等。

(二)政府采购支出情况

本部门严格按照政府采购相关规定执行,2017年预算内资金政府采购支出2060.12万元,其中:办公设备购置支出118.01万元、专用设备购置支出333.80万元、基础设施建设支出1239.08万元、大型修缮支出278.30信息网络及软件购置更新支出28.70万元、其他服务类项目62.23万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆6辆;当年未购置单价50万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(二)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

(三)“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

 

附件:铜川市教育局2017年部门决算公开报表


网络编辑:郭玲玲
信息审核:闫静
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